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共青团霍山县委2017年部门预算公开说明
浏览次数:761作者:发布时间:2017-02-24 15:10

一、部门单位的主要职责

    负责全县共青团工作。

二、部门预算单位构成

团县委属财政全额拨款的参公管理群团组织,下设三部一室,仅本级机关纳入2017年度部门预算编制范围。

三、团县委2017年部门预算情况说明

1、2017年财政拨款收支预算总体情况

团县委2017年财政拨款收支预算48.1735万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:基本支出和项目支出。

2、2017年一般公共预算财政拨款情况

团县委2017年一般公共预算财政拨款48.1735万元。

     四、2017年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2017年一般公共预算基本支出48.1735万元,其中:

    工资福利支出28.8805万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.973万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他支出2.5万元。

五、2017年政府性基金预算财政拨款情况

团县委2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

六、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团县委2017年收支总预算48.1735万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公共支出。

七、2017年收入预算情况

团县委2017年收入预算48.1735万元,其中:财政拨款收入48.1735万元,占100%。

八、2017年支出预算情况

团县委2017年支出预算48.1735万元,其中:基本支出37.6735万元,占78.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10.5万元,占21.8%。

九、2017年部门“三公”经费预算情况

1、2017年部门“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.4

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行维护费

 

        公务用车购置

 

      2、2017年“三公”经费支出预算情况说明

团县委2017年度“三公”经费支出预算为0.4万元,比2016年预算减少4.6万元,下降92%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.4万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务接待费支出0.4万元,比2016年预算减少1.6万元,下降80%,下降原因主要是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和执行县党政干部“二十条禁令”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(3)公务用车购置及运行费支出0万元,比2016年预算减少3万元,下降100%,下降原因主要是公务用车制度改革后,公务用车数量减少,运行和维护费用相应减少。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

团县委2017年的机关运行经费财政拨款预算48.1735万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年团县委各单位政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占用使用情况。

团县委共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

    2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

十二、团县委2017年部门预算表 

1、 团县委2017年收支预算总表

2、 团县委2017年收入预算总表

3、 团县委2017年支出预算总表

4、 团县委2017年财政拨款收支预算总表

5、 团县委2017年一般公共预算支出预算表

6、 团县委2017年一般公共预算基本支出预算表

7、团县委2017年政府性基金预算收支预算表

    8、团县委2017年部门“三公”经费预算表